| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0665/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Mestské centrum kultúry |
| Dodávateľ: | AudioMaster s.r.o. |
| Adresa: | Dostojevského 10,94001 Nové Zámky |
| IČO: | 36560537 |
| Predmet: | údržba - Kino |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18693,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | údržba - Kino |
| Dátum doručenia: | 23.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2019 |
| Súbor: | FD_0665_19 |
| Zverejnené: | 08.11.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:22.
